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例二:“檢驗(yàn)過程”（以制造業(yè)進(jìn)貨檢驗(yàn)為例）的審核
 
1. P（計(jì)劃、準(zhǔn)則、規(guī)定）。查檢驗(yàn)計(jì)劃、規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，各類原材料、零部件、外協(xié)件檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目、方法、抽檢的數(shù)量、合格判斷準(zhǔn)則是否明確，并從專業(yè)角度判斷試驗(yàn)項(xiàng)目
 
是否合理。
 
2. D（按計(jì)劃或規(guī)定執(zhí)行）。采取分層抽樣的方法，查各類材料（零部件、外協(xié)件）的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和報(bào)告，包括：
 
(1)對照進(jìn)貨臺帳檢查是否按批次檢驗(yàn)；
 
(2)檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全，抽檢數(shù)是否準(zhǔn)確；
 
(3)原始記錄中的檢測數(shù)據(jù)是否可靠；
 
(4)試驗(yàn)報(bào)告中的數(shù)據(jù)與原始記錄的計(jì)算結(jié)果是否一致，對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)論是否正確；
 
(5)對不合格是否進(jìn)行加倍試驗(yàn)（有加倍試驗(yàn)要求的），追查加倍試驗(yàn)的結(jié)果；
 
(6)對允許緊急放行的產(chǎn)品，檢查其申請、批準(zhǔn)手續(xù)和所留樣品的試驗(yàn)結(jié)果。




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