GJ9001C認(rèn)證審核重點(diǎn) 質(zhì)量部工作 內(nèi)外因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別，相關(guān)方的期望，變更管理 來料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，不合格處置及供應(yīng)商改進(jìn) 檢驗(yàn)計(jì)劃，來料檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，出廠檢驗(yàn)，不合格品處理置及糾正措施 質(zhì)量信息管理，過程，成品合格率統(tǒng)計(jì)及糾正措施 計(jì)量臺(tái)帳及核對(duì)，計(jì)量委外資質(zhì) 第二方審核及整改(供應(yīng)商)，內(nèi)審，管評(píng) 售后服務(wù)，投訴及改進(jìn) 工藝紀(jì)律檢查 質(zhì)量體系年度改進(jìn)計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃 采購部工作 職責(zé)權(quán)限，目標(biāo)及完成情況，設(shè)備選型，設(shè)備和物資采購詢價(jià)，合格供方選擇評(píng)定及再評(píng)定，新供應(yīng)商開發(fā)，合格供應(yīng)商名錄，供 應(yīng)商資格取消，外程及控制，釆購訂單，供方提供的財(cái)產(chǎn)(供方需要回收的物資)，供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，供方處罰及改進(jìn)，內(nèi)外因素 識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別，相關(guān)方的期望，變更管理。 銷售部工作 職責(zé)權(quán)限，目標(biāo)及完成情況，客戶詢價(jià)，報(bào)價(jià)控制在20％以內(nèi)，客戶變更信息如何溝通傳達(dá)，銷售額及業(yè)績，訂單清單，合同評(píng)審 ，合同履約情況，售后服務(wù)，客戶拜訪計(jì)劃，顧客的財(cái)產(chǎn)，投訴，顧客滿意度，內(nèi)外因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別，相關(guān)方的期望， 變更管理。 研發(fā)部工作 職責(zé)權(quán)限，目標(biāo)及完成情況，報(bào)價(jià)，顧客的財(cái)產(chǎn)(客戶提供的樣品)，新品設(shè)計(jì)清單，設(shè)計(jì)任務(wù)的審批，新品設(shè)計(jì)任務(wù)策劃分工及職 責(zé)，輸入及轉(zhuǎn)化需要時(shí)顧客確認(rèn)(樣品，圖紙，法律法規(guī)的要求，顧客要求(口頭和文字兩種)，顧客未說明產(chǎn)品必需的使用要求)， 設(shè)計(jì)評(píng)審(使用的方法，使用方案，設(shè)計(jì)流程包括軟件程序等等)，輸入與輸出核對(duì)表，設(shè)計(jì)驗(yàn)證(檢驗(yàn)測試，計(jì)算書注明公式出處) ，設(shè)計(jì)確認(rèn)(客戶使用報(bào)告，客戶回訪確認(rèn))，設(shè)計(jì)變更(評(píng)審需要時(shí)需要客戶認(rèn)可)，新產(chǎn)品的試制策劃(準(zhǔn)備，工藝評(píng)審，首件確認(rèn) ，終質(zhì)量評(píng)審)，模擬實(shí)況及壽命試驗(yàn)的策劃(試驗(yàn)計(jì)劃，試驗(yàn)準(zhǔn)備，組織實(shí)施試驗(yàn)計(jì)劃，收集數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，模擬實(shí)況條件 試驗(yàn)及再試驗(yàn)時(shí)限必須在客戶認(rèn)可的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)試驗(yàn))，防錯(cuò)措施應(yīng)用，有關(guān)特性(可靠性、維修性、保障性、測試性、性和環(huán)境 適應(yīng)性)，技術(shù)狀態(tài)管理，上述過程需要時(shí)釆取的糾正措施，內(nèi)外因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別，相關(guān)方的期望，變更管理。 生產(chǎn)部工作 職責(zé)權(quán)限，目標(biāo)及完成情況，資源情況及產(chǎn)能，防錯(cuò)措施，工藝紀(jì)律檢查，生產(chǎn)策劃(物料組織，任務(wù)指派，完成時(shí)限，注意點(diǎn)，檢 查完成情況)，設(shè)備驗(yàn)收，設(shè)備臺(tái)帳，設(shè)備完好率，設(shè)備精度檢測，設(shè)備備品備件，設(shè)備點(diǎn)檢，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，關(guān)鍵設(shè)備管理，特殊 過程確認(rèn)再確認(rèn)，操作規(guī)程，操作規(guī)程，人員資格上崗要求，AB頂崗，需要時(shí)釆取糾正措施，內(nèi)外因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 識(shí)別，相關(guān)方的期望，變更管理。 現(xiàn)場： 方針、目標(biāo)及完成情況，5S，工作環(huán)境，質(zhì)量意識(shí)，生產(chǎn)指令，工藝執(zhí)行，設(shè)備點(diǎn)檢，控制點(diǎn)執(zhí)行，檢驗(yàn)執(zhí)行，人員資格，操作規(guī) 程執(zhí)行，計(jì)量器具，標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品防護(hù)(有無包裝破損等現(xiàn)象)，工裝模具臺(tái)帳，工藝及檢驗(yàn)等記錄。 工程部工作 職責(zé)權(quán)限，目標(biāo)及完成情況，工藝文件圖紙檢驗(yàn)規(guī)范清單，文件管理，新工藝驗(yàn)證，質(zhì)量計(jì)劃，采購文件，控制計(jì)劃，關(guān)鍵質(zhì)量特 性，特殊過程，防錯(cuò)措施，內(nèi)外因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別，相關(guān)方的期望，變更管理。 行財(cái)部工作 目標(biāo)及完成情況，職責(zé)權(quán)限(抽幾個(gè)崗位是否賦予相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限)，組織機(jī)構(gòu)，文件管理，文件年度評(píng)審，外來文件及查新， 法律法規(guī)臺(tái)帳及合規(guī)評(píng)價(jià)，人力資源發(fā)展規(guī)劃，技術(shù)人員數(shù)量及構(gòu)成，各類人員考核評(píng)價(jià)，培訓(xùn)，人員能力(抽幾個(gè)崗位對(duì)應(yīng)任職條 件是否符合)，質(zhì)量意識(shí)，內(nèi)外部溝通方式，組織的知識(shí)清單，公司發(fā)展戰(zhàn)略和質(zhì)量方針，目標(biāo)分解及措施，產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)許可，保 密管理及檢查，法人資質(zhì)，工作場所，管理制度(經(jīng)營管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理、保密管理、管理、環(huán) 保管理)，科技管理，財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員，資金運(yùn)行狀況，資產(chǎn)管理狀況，相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理，遵紀(jì)守法，技術(shù)服務(wù)保 障，社會(huì)責(zé)任，內(nèi)外因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別，相關(guān)方的期望，變更管理，倉庫(5S，帳卡物一致，理廢及實(shí)物質(zhì)量狀態(tài)盤存，產(chǎn) 品防護(hù)，標(biāo)識(shí))。 其他 質(zhì)量體系范圍，體系文件完整性及刪減無責(zé)說明，領(lǐng)導(dǎo)的作用，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，質(zhì)量體系策劃。 評(píng)分

襄陽（十堰）GJB9001C認(rèn)證對(duì)需要證實(shí)性能，而又無法完整、有效或經(jīng)濟(jì)地實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)的過程進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)這些過程進(jìn)行 確認(rèn)。例如焊接、粘接、硫化、熱處理、表面涂覆等。這些過程應(yīng)以成文信息明確。確認(rèn)過程能力通常是考核人、機(jī)、料、法、 環(huán)、測等相關(guān)因素的影響。確認(rèn)的范圍應(yīng)覆蓋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的相關(guān)過程以及與該過程有關(guān)的相關(guān)產(chǎn)品。確認(rèn)的時(shí)機(jī)應(yīng)在過程正式用于 產(chǎn)品和服務(wù)提供的過程實(shí)施運(yùn)行前進(jìn)行，即先進(jìn)行"確認(rèn)"，后用于產(chǎn)品和服務(wù)提供的"實(shí)施"。組織應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間間隔或過程條 件發(fā)生變化時(shí)實(shí)施再確認(rèn)。 襄陽（十堰）GJB9001C認(rèn)證通常情況下確認(rèn)活動(dòng)按以下要求實(shí)施∶ 1）明確確認(rèn)過程的范圍，考慮覆蓋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的相關(guān)過程以及與該過程有關(guān)的相關(guān)產(chǎn)品； 2）預(yù)先規(guī)定需確認(rèn)的具體項(xiàng)目、內(nèi)容、擬獲得的結(jié)果（質(zhì)量特性）驗(yàn)證方法、合格判定準(zhǔn)則以及審查和批準(zhǔn)的程序； 3）進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定。應(yīng)規(guī)定確認(rèn)過程所需生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備的能力（精度和鑒定狀態(tài)等）要求，按照規(guī)定 的能力要求對(duì)擬使用的生產(chǎn)、監(jiān)視和測量設(shè)備的能力進(jìn)行認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)備的精度和狀態(tài)進(jìn)行認(rèn)可;對(duì)過程參與人員的資格，包括 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等提出要求，并確認(rèn)其資格能滿足該過程的作業(yè)要求； 4）規(guī)定過程的方法和程序，如過程參數(shù)、工作環(huán)境、操作程序等； 5）按以上策劃的要求實(shí)施確認(rèn)，驗(yàn)證過程輸出結(jié)果，證明其符合接收準(zhǔn)則； 6）經(jīng)評(píng)審和批準(zhǔn)后，將相關(guān)內(nèi)容納入工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，作為特殊過程的控制要求，這些控制要求應(yīng)與確認(rèn)時(shí)的方法和程序 相一致； 7）為了證實(shí)對(duì)確認(rèn)過程的控制，應(yīng)記錄確認(rèn)過程的有關(guān)人員、設(shè)備、過程參數(shù)、檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果、評(píng)審和審批等確認(rèn)時(shí)的信息。 （7）識(shí)別易產(chǎn)生"錯(cuò)忘漏"的薄弱環(huán)節(jié)，制定防止人為錯(cuò)誤的措施。包括操作技能培訓(xùn)、防錯(cuò)技術(shù)及措施的利用、設(shè)置報(bào)警裝置、 采用自動(dòng)控制等。還包括糾正人為錯(cuò)誤后的技術(shù)總結(jié)和舉一反三等措施。 （8）實(shí)施放行、交付、交付后活動(dòng)的控制。按本標(biāo)準(zhǔn)8.2.2條款的要求和8.1運(yùn)行策劃的安排對(duì)產(chǎn)品放行、交付、交付后的活動(dòng)實(shí) 施控制，具體活動(dòng)參照8.6和8.5.5條款要求實(shí)施。應(yīng)依據(jù)策劃的安排實(shí)施控制，如應(yīng)明確放行（工序間的轉(zhuǎn)序）的約束條件、交 付（指交付給顧客）的約束條件（如組織完成了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)并確認(rèn)符合接收準(zhǔn)則后方可交付產(chǎn)品和服務(wù)），確保向顧客交 付的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)（試驗(yàn)）符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。按規(guī)定（合同、技術(shù)協(xié)議、承諾）的要求開展交付后活動(dòng)。 （9）控制數(shù)字化制造過程。確定數(shù)字化制造所需的應(yīng)用技術(shù)，提出相應(yīng)的控制要求，規(guī)范信息格式、數(shù)據(jù)接口、電子簽名、版本 控制等。 （10）控制生產(chǎn)所需的原材料和其他輔助材料。應(yīng)按8.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出給出的采購的適當(dāng)信息，對(duì)原輔材料進(jìn)行控制。原輔 材料應(yīng)經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)且有合格證明文件并符合使用條件。 （11）控制用于生產(chǎn)過程的計(jì)算機(jī)軟件。如數(shù)控加工、整機(jī)操控、調(diào)校用的程序，在正式用于生產(chǎn)和服務(wù)提供前進(jìn)行確認(rèn)，并履 行批準(zhǔn)手續(xù)。確認(rèn)可通過樣件試加工的方法驗(yàn)證等能夠證實(shí)軟件能力滿足策劃要求的適當(dāng)方式進(jìn)行。也包括生產(chǎn)和服務(wù)使用的計(jì) 算機(jī)軟件，應(yīng)關(guān)注條款k）與條款i）之間的關(guān)聯(lián)，采取相適應(yīng)的措施控制數(shù)字化制造過程中說使用的計(jì)算機(jī)軟件。 （12）控制溫度、濕度、清潔度、靜電防護(hù)等重點(diǎn)環(huán)境。當(dāng)產(chǎn)品特性形成的過程受環(huán)境條件影響時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特性需要實(shí)施相 關(guān)工作環(huán)境參數(shù)的控制，在相應(yīng)的過程文件中做出明確的規(guī)定，并保持監(jiān)視、測量、控制和改進(jìn)措施的記錄。還應(yīng)綜合考慮物理 、化學(xué)、社會(huì)等多種因素所構(gòu)成的其他環(huán)境影響。 （13）識(shí)別并控制多余物。對(duì)多余物的控制做出規(guī)定，多余物控制環(huán)節(jié)包括對(duì)相關(guān)現(xiàn)場、過程的排查、清理和防護(hù)。在生產(chǎn)和服 務(wù)提供過程中，應(yīng)識(shí)別需要控制多余物的場所和過程（包括軟件產(chǎn)品）。 （14）規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。確定技藝評(píng)定準(zhǔn)則的需求，采取適當(dāng)方式規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則，如文字描述、圖樣、標(biāo)準(zhǔn);或者樣件、樣 板;或圖示、噴漆用的色板、彎管用的樣件等。需要時(shí)，按測量設(shè)備的要求實(shí)施管理。 （15）實(shí)施首件自檢和專檢。按策劃要求開展首件自檢和專檢。自檢和專檢通常不使用同一件測量設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保留實(shí)測信息 ，并對(duì)首件做出易于識(shí)別的標(biāo)記，如對(duì)首件隔離擺放、涂色、使用標(biāo)牌等。不宜實(shí)行首件自檢、專檢的產(chǎn)品，組織必須制定具體 的、行之有效的替代控制方法。 （16）控制器材代用。規(guī)定器材代用的方法和程序，完善申請(qǐng)、審查和批準(zhǔn)手續(xù)。代用單的管理應(yīng)符合組織策劃的要求，便于追 溯。影響產(chǎn)品功能特性和物理特性的器材代用，應(yīng)征得顧客同意，并納入技術(shù)狀態(tài)管理（控制）。對(duì)本條款的應(yīng)用應(yīng)與 8.5.6 協(xié) 調(diào)一致。