a)4.1理解組織的環(huán)境（是否對(duì)組織的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行掃描，確定了影響QMS結(jié)果的因素？）b)4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望（確定了哪些利益相關(guān)方及其要求？）
c)4.3確定QMS范圍（體系的界限？）
d)4.4確定QMS及其過(guò)程（識(shí)別和確定了哪些QMS過(guò)程？）
e)5.1領(lǐng)導(dǎo)作用及承諾（是否履行了標(biāo)準(zhǔn)5.1.1要求的承諾？如何證實(shí)5.1.2要求的顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？）
f)5.2方針（是否按照5.2.1要求建立文件化的質(zhì)量方針？如何按照5.2.2溝通質(zhì)量方針？）
g)5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限（是否做到了崗位、職責(zé)權(quán)限的分派、溝通和理解？）
h)6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施（有哪些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，如何整合到QMS過(guò)程并實(shí)施的？）
i)6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（質(zhì)量目標(biāo)建立是否按照6.2.1要求？?jī)?nèi)容是否符合條款6.2.2？）
j)7.1資源（是否按照7.1.1----7.1.6提供QMS資源，能否滿足需求？）
k)9.3管理評(píng)審（管理評(píng)審是否符合9.3.1---9.3.3的要求）
l)10.3持續(xù)改進(jìn)（是否考慮了分析評(píng)價(jià)的結(jié)果及管理評(píng)審輸出，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)？）

產(chǎn)品和服務(wù)交付后的活動(dòng)：

——與顧客接觸，確認(rèn)他們是否滿意產(chǎn)品或服務(wù)；
——現(xiàn)場(chǎng)安裝設(shè)備和處理顧客的舊設(shè)備；
——合同安排，如維修或技術(shù)支持；
——顧客查詢產(chǎn)品或服務(wù)交付相關(guān)的在線息（如航班狀態(tài)、FAQ)

“交付后的活動(dòng)”的要求可以是組織向顧客承諾提供的售后服務(wù)和維護(hù)，也可以是顧客向組織提出的要求，這些要求也是合同的一部分。組織如果承諾滿足這些要求，則需要對(duì)服務(wù)那些項(xiàng)目，由誰(shuí)去服務(wù)、如何服務(wù)、必須設(shè)備哪些設(shè)備等做出安排。

 

1、原材料和外購(gòu)件的質(zhì)量控制
    原材料質(zhì)量是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一，企業(yè)應(yīng)做到不合格的原材料不許入庫(kù)，禁止發(fā)生混料和錯(cuò)料的事件。例如在基礎(chǔ)地理息工程中要嚴(yán)把原始數(shù)據(jù)、原始圖紙的關(guān)，不規(guī)范的數(shù)據(jù)和圖紙不能接受。要從根本上保證原材料和外購(gòu)件的質(zhì)量，有效的方法是對(duì)供方的質(zhì)量保證體系進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審和質(zhì)量監(jiān)督。

2、嚴(yán)肅工藝紀(jì)律
    企業(yè)要嚴(yán)格要求操作者忠實(shí)執(zhí)行工藝規(guī)程，并在關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，有重點(diǎn)地控制工序質(zhì)量。

AS9100認(rèn)證與IATF16949認(rèn)證的本質(zhì)區(qū)別是什么? AS9100認(rèn)證要求： 首件檢驗(yàn) 設(shè)計(jì)能力 配置管理 風(fēng)險(xiǎn)管理 軟件質(zhì)量 特殊流程 采購(gòu)特殊要求 工藝管理 追溯系統(tǒng) 報(bào)廢品控制 抽樣特殊要求 記錄管理特殊要求 特殊工具應(yīng)用管理 體系策劃特殊性 其他 TS16949認(rèn)證培訓(xùn)要點(diǎn) 1. 什么是關(guān)鍵工序：由行業(yè)來(lái)界定，如噴漆焊接、熱處理、熱壓成型。 2. 什么是重要工序：顧客經(jīng)常抱怨，廢品率高，與配合尺寸較密切，由公司自己界定。 3. 什么是一般工序：除關(guān)鍵、重要工序外的工序。一般工序控制要求：按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，自主檢驗(yàn)。 4. 重要工序如何控制： 1）除一般工序要求外，應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)或增加檢驗(yàn)頻次或畫(huà)控制。 2）重要工序使用的設(shè)備應(yīng)定期作能力認(rèn)可。能力認(rèn)可：設(shè)備能力指數(shù)，即cm值的認(rèn)可；精度認(rèn)可。 3）重要工序使用的量具應(yīng)考慮作測(cè)量系統(tǒng)分析。 4）重要工序使用的模具應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 5）重要工序的人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，并定期培訓(xùn)，持證上崗。 5. 關(guān)鍵工序如何控制： 1）除一般工序要求外應(yīng)考慮對(duì)設(shè)備的認(rèn)可。 2）必須對(duì)特殊工序的工藝參數(shù)（如溫度、時(shí)間、濕度、壓力、電流、電壓等）進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，應(yīng)界定“連續(xù)“的定義。 3）關(guān)鍵工序的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后持證上崗。 注：關(guān)鍵工序一定是重要工序。 6.生產(chǎn)過(guò)程的受控狀態(tài)包括： 1） 車間主任在生產(chǎn)前應(yīng)獲得：生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)命令，以便排產(chǎn)。 2） 生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)通知做好產(chǎn)前準(zhǔn)備：調(diào)整設(shè)備、模具、備料。 3）各生產(chǎn)車間應(yīng)正確使用設(shè)備。設(shè)備日常點(diǎn)檢的內(nèi)容應(yīng)確定，當(dāng)天設(shè)備運(yùn)行時(shí)間，故障時(shí)間。 4）各車間應(yīng)清楚本車間應(yīng)使用哪些量檢具，操作者應(yīng)正確使用各種量檢具。 5）各車間應(yīng)清楚首件檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)、對(duì)象、檢哪些項(xiàng)目。 7.各車間的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境應(yīng)保持整潔、清爽、有序、標(biāo)識(shí)清晰、區(qū)域分明、通道順暢。要有活動(dòng)式的檢驗(yàn)站。 8.操作者使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)保證在不中斷操作的情況下能目視到。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的可操作性由研究所負(fù)責(zé)。 1）使用者如發(fā)現(xiàn)指導(dǎo)書(shū)不起指導(dǎo)作用或不可操作，應(yīng)通過(guò)車間主任向工藝裝備提出反饋或填寫(xiě)聯(lián)絡(luò)單。 生產(chǎn)異常的處理：如發(fā)現(xiàn)停電、停水、供應(yīng)中斷、瓶徑工序人員短缺等由班組長(zhǎng)填寫(xiě)“應(yīng)急處理記錄”。 2）車間處理不了的問(wèn)題應(yīng)填寫(xiě)“工作聯(lián)絡(luò)單”提交計(jì)劃調(diào)度。 9.作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 1）材料改變，由技術(shù)中心通知各公司的工藝裝備，組織驗(yàn)證。 過(guò)程改變由研究所組織驗(yàn)證。 2）新設(shè)備投入使用，由工藝裝備驗(yàn)證。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)由技術(shù)中心、工藝裝備組織各車間進(jìn)行驗(yàn)證。 3）驗(yàn)證的方法：統(tǒng)計(jì)方法→新產(chǎn)品→提交控制圖→計(jì)算初始能力 PPK≥1.67 新設(shè)備→設(shè)備能力指數(shù) 10.設(shè)備的性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù) 性維護(hù)指的是：日常維護(hù)以作業(yè)員為主，一級(jí)維護(hù)以作業(yè)員為主，修理工配合，當(dāng)設(shè)備運(yùn)行到500—600小時(shí)（一季度）做一次一級(jí)維護(hù)。 二次維護(hù)：以修理工為主，作業(yè)員配合，當(dāng)設(shè)備運(yùn)行到1200—1500小時(shí)（半年）做二級(jí)維護(hù)。 要求有計(jì)劃的實(shí)施維護(hù)，所以設(shè)備管理應(yīng)與每年初將年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，交計(jì)劃調(diào)度，同時(shí)發(fā)各車間。 ※設(shè)備應(yīng)依據(jù)上年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄和日常維護(hù)記錄，設(shè)定當(dāng)年的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)并按月考核。 預(yù)見(jiàn)性維護(hù)：設(shè)備管理應(yīng)利用檢驗(yàn)、生產(chǎn)、設(shè)備維護(hù)目標(biāo)等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)設(shè)備做出預(yù)見(jiàn)性維護(hù)保養(yǎng)，通常指的是大修。 11.生產(chǎn)工裝的管理 1）工裝通常指模具、治具、輔具、工具、量具、夾具。 2）模具的使用：上下場(chǎng)的管理，模治具維修的依據(jù)可以是末件檢驗(yàn)記錄的不合格項(xiàng)或上場(chǎng)、下場(chǎng)記錄的不合格項(xiàng)。 維修保養(yǎng)，工藝裝備應(yīng)編制模治具定期保養(yǎng)計(jì)劃交計(jì)劃調(diào)度室以安排維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄。 3）無(wú)法修理的模具由工藝裝備提出報(bào)廢審批，然后交財(cái)務(wù)，同時(shí)對(duì)報(bào)廢模具做出標(biāo)識(shí)，移出車間。 4）1年以上不使用的模具應(yīng)由工藝裝備涂防護(hù)油，加蓋護(hù)罩，作封存。 5）設(shè)備管理應(yīng)建立模具檔案，包括模具圖紙，履歷表，模治具修改依據(jù)技術(shù)中心的設(shè)變通知，主機(jī)廠的技術(shù)要求變更。三個(gè)公司的工藝裝備應(yīng)根據(jù)技術(shù)中心的設(shè)變通知。 12.生產(chǎn)計(jì)劃 1）生產(chǎn)計(jì)劃編制的依據(jù)，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、樣件計(jì)劃、小批量計(jì)劃、試造通知，營(yíng)銷公司向三個(gè)公司下達(dá)的“銷售計(jì)劃”。 2）生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)于每月的28號(hào)下達(dá)（考慮半成品）。 3）各車間接到生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)通知后做產(chǎn)前準(zhǔn)備。 4）計(jì)劃調(diào)度室每天對(duì)計(jì)劃達(dá)成情況進(jìn)行考核，要求各車間提交月報(bào)表，每月匯總形成“生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率考核”。 5）定期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。 13.對(duì)生產(chǎn)的確認(rèn)可分為：自主檢驗(yàn)、特殊工序的連續(xù)監(jiān)控記錄、關(guān)鍵設(shè)備的能力認(rèn)可、人員資格的確認(rèn)。 ※現(xiàn)有操作有效性評(píng)價(jià)。 ※首、中、末檢驗(yàn)。 ※生產(chǎn)的再確認(rèn)：人、機(jī)、料、法、環(huán)變化的確認(rèn)，作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。 14.不合格是指未滿足規(guī)定要求，包括不合格品、不合格項(xiàng)。 1）應(yīng)有樣件評(píng)價(jià)區(qū)/架/柜 2）車間檢驗(yàn)員/工藝員負(fù)責(zé)定期更換樣件以保持樣件的 水平。 3）車間檢驗(yàn)員應(yīng)具備資格。 15.不合格的處置： 1）返工返修由檢驗(yàn)員責(zé)成車間的指定人員或責(zé)任者執(zhí)行，并限制時(shí)間，返工返修人員應(yīng)依據(jù)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行返工返修，完成后檢驗(yàn)員應(yīng)重新檢驗(yàn)。廢品應(yīng)由檢驗(yàn)員判定，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)規(guī)定額度/數(shù)量的判定權(quán) 限，被判定為廢品的零部件應(yīng)及時(shí)清出現(xiàn)場(chǎng)。降級(jí)改做他用，汽車產(chǎn)品不允許。 2）保存不合格品處理單并按月向各車間提供當(dāng)月的“返工返修率、廢品率推移圖、表”。 返工返修率=當(dāng)月的返工返修數(shù)量/當(dāng)月的生產(chǎn)總數(shù)量* 3）研究所向各生產(chǎn)車間提供返工返修指導(dǎo)書(shū)。 4）一旦發(fā)現(xiàn)不合格品流出廠外，應(yīng)立即通知主機(jī)廠并派人更換。 5）如放行不合格品必須經(jīng)過(guò)顧客批準(zhǔn)并在包裝箱上作出“特許標(biāo)識(shí)”。 16.什么是可疑品？ 標(biāo)識(shí)不清或沒(méi)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品為可疑品。可疑品按不合格品處置。