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ISO45001認(rèn)證審核時(shí)需要識(shí)別哪些過程? 1、組織的管理體系需要些什么過程,其中哪些過程需要外包。這里的“過程”是指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或服務(wù)的主過程,而每一個(gè)主過程都必須包含有管理活動(dòng)、資源提供和測(cè)量活動(dòng)予以支持,它們組成管理過程。 2、明確過程的順序和相互作用,即過程的總體流程和分支流程。確定過程之間的接口,過程網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)尤其是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn). 3、每一個(gè)過程的輸入輸出是什么。輸入輸出通常是有形或無形產(chǎn)品,例如材料、設(shè)備、元件、能源、文件(要求)、信息和財(cái)務(wù)資金等。 4、明確供應(yīng)鏈,即過程的顧客是誰,供方是誰。這里也包括內(nèi)部顧客即崗位的上序和下序。此外,對(duì)外程的供方,應(yīng)按合同要求實(shí)施控制。 5、顧客的要求是什么,含明示的要求、預(yù)期的要求和職業(yè)法律法規(guī)要求。 6、鑒定過程特性。過程特性可分為: (1)特殊過程:對(duì)過程的結(jié)果不能通過其后的監(jiān)視或測(cè)量驗(yàn)證的過程,或產(chǎn)品特性不易側(cè)量或不能經(jīng)濟(jì)測(cè)量的過程,或交付后問題才顯現(xiàn)的過程,通常稱為“特殊過程”。 (2)關(guān)鍵過程:對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和有重大影響的過程,稱為“關(guān)鍵過程”。 (3)一般過程:除去特殊過程和關(guān)鍵過程以外的過程。 (4)外程:其中可能有特殊過程或關(guān)鍵過程。 7、規(guī)定過程運(yùn)作的準(zhǔn)則和方法。準(zhǔn)則為過程有效運(yùn)行提供依據(jù),方法則提供技術(shù)支持。在OHSAS18001體系職業(yè)管理手冊(cè)和程序文件中,描述各個(gè)過程運(yùn)作的準(zhǔn)則和方法。運(yùn)行規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)則是支持管理體系的文件。對(duì)外程的運(yùn)行準(zhǔn)則和接收準(zhǔn)則在采購合同中予以明確。 8、提供必須的資源和信息。資源包括人力、財(cái)務(wù)資金、設(shè)備,其中人力資源和設(shè)備資源為重要。資源提供應(yīng)依據(jù)當(dāng)前需求并考慮發(fā)展的需要。 9、監(jiān)視、測(cè)量和分析過程。包含內(nèi)部和外部?jī)煞矫娴谋O(jiān)視和測(cè)量。內(nèi)部著重監(jiān)測(cè)過程能力、產(chǎn)品符合性和體系運(yùn)行有效性。外部主要是顧客和相關(guān)方滿意度調(diào)查。要利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,尋找持續(xù)改進(jìn)的空間。 10、持續(xù)改進(jìn)過程的有效性。這是一個(gè)PDCA循環(huán)的過程。建立自我完善機(jī)制,利用職業(yè)方針目標(biāo)的激勵(lì)性和審核結(jié)果,改進(jìn)過程,顧客和相關(guān)方滿意度。


ISO27000認(rèn)證體系建立和運(yùn)行步驟 ISO27001標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立并保持一個(gè)文件化的信息管理體系,其中應(yīng)闡述需要保護(hù)的資產(chǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)管理的渠道、控制目標(biāo)及控制方式和需要的保證程度。 不同的組織在建立與完善信息管理體系時(shí),可根據(jù)自己的特點(diǎn)和具體情況,采取不同的步驟和方法。但總體來說,建立信息管理體系一般要經(jīng)過下列四個(gè)基本步驟:信息管理體系的策劃與準(zhǔn)備;信息管理體系文件的編制;信息管理體系運(yùn)行;信息管理體系審核與評(píng)審。 如果考慮認(rèn)證過程其詳細(xì)的步驟如下: 1. 現(xiàn)場(chǎng)診斷; 2. 確定信息管理體系的方針、目標(biāo); 3. 明確信息管理體系的范圍,根據(jù)組織的特性、地理位置、資產(chǎn)和技術(shù)來確定界限; 4. 對(duì)管理層進(jìn)行信息管理體系基本知識(shí)培訓(xùn); 5. 信息體系內(nèi)部審核員培訓(xùn); 6. 建立信息管理組織機(jī)構(gòu); 7. 實(shí)施信息資產(chǎn)評(píng)估和分類,識(shí)別資產(chǎn)所受到的威脅、薄弱環(huán)節(jié)和對(duì)組織的影響,并確定風(fēng)險(xiǎn)程度; 8. 根據(jù)組織的信息方針和需要的保證程度通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來確定應(yīng)實(shí)施管理的風(fēng)險(xiǎn),確定風(fēng)險(xiǎn)控制手段; 9. 制定信息管理手冊(cè)和各類必要的控制程序 ; 10. 制定適用性聲明; 11. 制定商業(yè)可持續(xù)性發(fā)展計(jì)劃; 12. 審核文件、發(fā)布實(shí)施; 13. 體系運(yùn)行,有效的實(shí)施選定的控制目標(biāo)和控制方式; 14. 內(nèi)部審核; 15. 外部 階段認(rèn)證審核; 16. 外部第二階段認(rèn)證審核; 17. 頒發(fā); 18. 體系持續(xù)運(yùn)行/年度監(jiān)督審核; 19. 復(fù)評(píng)審核(三年有效)。 至于應(yīng)采取哪些控制方式則需要周密計(jì)劃,并注意控制細(xì)節(jié)。信息管理需要組織中的所有雇員的參與,比如為了防止組織外的第三方人員非法進(jìn)入組織的辦公區(qū)域獲取組織的技術(shù)機(jī)密,除物理控制外,還需要組織全體人員參與,加強(qiáng)控制。此外還需要供應(yīng)商,顧客或股東的參與,需要組織以外的專家建議。信息、信息處理過程及對(duì)信息起支持作用的信息系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)都是重要的商務(wù)資產(chǎn)。信息的保密性、完整性和可用性對(duì)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、資金流動(dòng)、效益、法律符合性和商業(yè)形象都是至關(guān)重要的。 當(dāng)前,越來越多的組織及其信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)面臨著包括計(jì)算機(jī)詐騙、間諜、蓄意破壞、火災(zāi)、水災(zāi)等大范圍的威脅,諸如計(jì)算機(jī)病毒、計(jì)算機(jī)入侵、DoS攻擊等手段造成的信息災(zāi)難已變得更加普遍,有計(jì)劃而不易被察覺。組織對(duì)信息系統(tǒng)和信息服務(wù)的依賴意味著更易受到威脅的破壞,公共和私人網(wǎng)絡(luò)的互連及信息資源的共享增大了實(shí)現(xiàn)訪問控制的難度。 許多信息系統(tǒng)本身就不是按照系統(tǒng)的要求來設(shè)計(jì)的,所以僅依靠技術(shù)手段來實(shí)現(xiàn)信息有其局限性,所以信息的實(shí)現(xiàn)必須得到管理和程序控制的適當(dāng)支持。確定應(yīng)采取哪些控制方式則需要周密計(jì)劃,并注意細(xì)節(jié)。信息管理至少需要組織中的所有雇員的參與,此外還需要供應(yīng)商、顧客或股東的參與和信息的專家建議。



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