以下是:湖北省宜昌市ISO9001認(rèn)證-FSC認(rèn)證專業(yè)團隊的產(chǎn)品參數(shù)
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P(plan),即計劃、準(zhǔn)則或規(guī)定。對ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)而言,即審核的準(zhǔn)則(依據(jù))和受審核方對各過程的具體規(guī)定,包括質(zhì)量手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
、培訓(xùn)計劃、內(nèi)審計劃、設(shè)計開發(fā)計劃等。對質(zhì)量管理體系而言,主要體現(xiàn)在手冊、程序中。對產(chǎn)品實現(xiàn)過程而言,主要體現(xiàn)在設(shè)計和開發(fā)計劃、采購計劃、生產(chǎn)工藝。檢驗規(guī)范、
包裝工藝中。對服務(wù)行業(yè)的服務(wù)過程而言,主要體現(xiàn)在服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范和服務(wù)控制規(guī)范中。對于其他支持過程(如培訓(xùn)、顧客滿意度息收集過程)而言,則體現(xiàn)在具體的
培訓(xùn)計劃或確定的具體方法、收集息的渠道中。咨詢機構(gòu)進行第三方審核,就是檢查受審核方對這些過程是否作出規(guī)定以及規(guī)定是否合理、充分,能否滿足ISO 9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的
要求。如對“設(shè)計和開發(fā)策劃”的審核,應(yīng)審核設(shè)計和開發(fā)計劃是否明確,包括設(shè)計和開發(fā)的階段,各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動,各階段的職責(zé)、權(quán)限,各設(shè)計小組之間、設(shè)計
部門與工藝、采購、試制車間之間的接口是否滿足ISO 9001:2015標(biāo)準(zhǔn)7.3.1條款的要求。又如對檢驗(產(chǎn)品測量)的審核,應(yīng)檢查受審核方是否制定了“檢驗計劃”,對各類產(chǎn)品



例二:“檢驗過程”(以制造業(yè)進貨檢驗為例)的審核
1. P(計劃、準(zhǔn)則、規(guī)定)。查檢驗計劃、規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),各類原材料、零部件、外協(xié)件檢驗試驗項目、方法、抽檢的數(shù)量、合格判斷準(zhǔn)則是否明確,并從專業(yè)角度判斷試驗項目
是否合理。
2. D(按計劃或規(guī)定執(zhí)行)。采取分層抽樣的方法,查各類材料(零部件、外協(xié)件)的檢驗、試驗記錄和報告,包括:
(1)對照進貨臺帳檢查是否按批次檢驗;
(2)檢驗項目是否齊全,抽檢數(shù)是否準(zhǔn)確;
(3)原始記錄中的檢測數(shù)據(jù)是否可靠;
(4)試驗報告中的數(shù)據(jù)與原始記錄的計算結(jié)果是否一致,對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)論是否正確;
(5)對不合格是否進行加倍試驗(有加倍試驗要求的),追查加倍試驗的結(jié)果;
(6)對允許緊急放行的產(chǎn)品,檢查其申請、批準(zhǔn)手續(xù)和所留樣品的試驗結(jié)果。


4)上述的會議紀(jì)要中,如果有待完成的任務(wù),則應(yīng)成為管理評審的輸出。在匯總這些輸出項目時,也應(yīng)按照以過程導(dǎo)向,如下表所示:
表3:以過程為導(dǎo)向的管理評審輸出匯總表
當(dāng)以過程為導(dǎo)向來計劃和實施管理評審的時候,可以清楚的看出每個過程的績效、存在的問題、改進的機會和待完成的事項。
4、 內(nèi)審時,拋棄以部門為審核對象的做法,改為以過程為審核對象
如果在計劃和實施內(nèi)審的時候,也是以部門為導(dǎo)向的話,則應(yīng)該將內(nèi)審改成以過程為導(dǎo)向。具體的做法包括:
1) 以過程為導(dǎo)向制定內(nèi)審計劃表,類似于上面的表1,將報告部門改成被審核人員;
2) 以過程為導(dǎo)向制定不符合項報告,即審核報告中應(yīng)指出不符合是在哪個過程發(fā)現(xiàn)的,這個應(yīng)優(yōu)先于是在哪個部門發(fā)現(xiàn)的



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