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出現(xiàn)下列情況之一，原則上可構(gòu)成一般不符合項：


(1)對滿足HSE管理體系要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕的不符合。


(2)對保證所審核范圍的體系而言，是次要的問題。




1）組織對崗位工人的宣傳教育。HSE管理體系的實施和管理目標的實現(xiàn)，需要企業(yè)全體職工的深刻理解和積極參與。因此，企業(yè)必須通過一定的形式，使企業(yè)的每一個員工都清楚地了解實施HSE管理體系的目的、意義、內(nèi)容和要求，以使其自覺主動地加入到推行HSE管理體系的過程中。


2）組織對領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的專門培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員是HSE管理體系的建立保持者，擔(dān)負著組織管理，文件編制和運行監(jiān)督等重要使命。因此，必須通過舉辦專門的HSE管理體系培訓(xùn)班，使其獲得HSE管理體系建立實施工作所需的專門知識，通過考試并具備HSE管理體系內(nèi)審員的資格。




風(fēng)險評估的整合 
 
  內(nèi)控體系的風(fēng)險評估工作是由股份公司針對財務(wù)風(fēng)險統(tǒng)一制定了風(fēng)
 
險數(shù)據(jù)庫，下屬地區(qū)公司及分公司只要遵照執(zhí)行。HSE管理體系的風(fēng)險評
 
估工作主要是針對企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營過程中對、、環(huán)境有影響
 
的危險因素及環(huán)境因素進行識別、評價、確定重大風(fēng)險、制定防范措施
 
、管理方案等。在這一環(huán)節(jié)的整合工作可建議選用如下方法：先進行HSE
 
管理體系的危險因素、環(huán)境因素識別與評價工作，再結(jié)合股份公司下達
 
的內(nèi)控體系風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，形成一套企業(yè)、、環(huán)境、財務(wù)風(fēng)險數(shù)
 
據(jù)庫。 
 
  （四）文件的整合 




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1)體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。如某一要素、某一關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，又未能采取有效的糾正措施加以，形成系統(tǒng)性失效。如受審核方處、生產(chǎn)處均出現(xiàn)了文件和資料控制方面的不符合，從而導(dǎo)致體系系統(tǒng)性失效。


(2)體系運行區(qū)域性失效。如某一部門現(xiàn)場所的失效現(xiàn)象，或者各層次、各部門出現(xiàn)失效。如公司內(nèi)化學(xué)庫出現(xiàn)了危害辨識、運行控制、培訓(xùn)、績效測量與監(jiān)測方面的不符合，造成該部門體系要素失效現(xiàn)象。




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