以下為ISO22000認(rèn)證現(xiàn)場審核所需的資料清單，綜合了體系文件、廣東附近部門記錄、廣東法律法規(guī)及現(xiàn)場管理要求，確保審核順利通過。 ? ?一、廣東本地體系文件類 ?1. 食品管理手冊?? ?- 包含企業(yè)概況、廣東附近食品方針目標(biāo)、廣東當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、廣東同城適用范圍等。 ? ? ?- 需附手冊批準(zhǔn)令、廣東修改記錄、廣東附近食品小組組長任命書等。 ?2. 程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書? ?- 覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，如文件控制、廣東附近內(nèi)審、廣東當(dāng)?shù)毓芾碓u審、廣東本地應(yīng)急響應(yīng)等。 ?? ?- 作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、廣東同城記錄表格模板等。 ?3. 前提方案與HACCP計(jì)劃? ?- GMP（良好操作規(guī)范）、廣東本地SSOP（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP計(jì)劃書、廣東本地OPRP（操作性前提方案）確認(rèn)記錄、廣東本地危害分析單。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清單、廣東附近記錄清單、廣東當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)清單、廣東當(dāng)?shù)赝鈦砦募ㄈ? 標(biāo)準(zhǔn)）管理記錄。 ?? 二、廣東部門及過程記錄類 ?（一）辦公室/行政部 ? 1. 人員管理?? ? - 人員一覽表、廣東當(dāng)?shù)刈C（有效期內(nèi)的）、廣東關(guān)鍵崗位（如檢驗(yàn)員、廣東當(dāng)?shù)仉姽ぃ┑馁Y質(zhì)。 ? ? ?- 年度培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（含食品意識、廣東當(dāng)?shù)夭僮骷寄艿龋? ?2. ＊＊體系運(yùn)行記錄＊＊ ? ? ?- 內(nèi)部審核記錄（含不符合項(xiàng)整改驗(yàn)證）。 ?? ? - 管理評審記錄、廣東當(dāng)?shù)厥称纺繕?biāo)達(dá)成情況分析。 ?? （二）生產(chǎn)部/車間 ?1. 生產(chǎn)控制? ?- 工藝流程圖、廣東附近車間平面圖、廣東同城人流物流圖、廣東本地防蟲鼠布局圖。 ? ? ?- 設(shè)備維護(hù)記錄（含潤滑、廣東本地保養(yǎng)計(jì)劃）、廣東關(guān)鍵工序（CCP/OPRP）監(jiān)控記錄。 ?2. 衛(wèi)生管理? ? - 車間環(huán)境消毒記錄、廣東本地食品接觸面清潔記錄、廣東當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品使用及濃度監(jiān)測記錄。 ? ? ?- 異物控制記錄（如刀具、廣東同城玻璃制品管理）。 ?? （三）質(zhì)檢部 ? 1. 檢驗(yàn)與監(jiān)測 ?? ?- 原料、廣東附近半成品、廣東本地成品檢驗(yàn)記錄及標(biāo)準(zhǔn)（符合出廠要求）。 ? ? ?- 監(jiān)測設(shè)備清單、廣東附近檢定（如溫度計(jì)、廣東本地電子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品處理記錄、廣東本地糾正措施報(bào)告、廣東同城潛在不產(chǎn)品追溯記錄。 ??（四）供銷部/采購部 ? 1. 供應(yīng)商管理 ?? ?- 合格供方名錄、廣東同城供方評價(jià)記錄（含營業(yè)執(zhí)照、廣東附近生產(chǎn)許可證、廣東型式檢驗(yàn)報(bào)告）。 ?? ?- 原料驗(yàn)收記錄、廣東同城采購計(jì)劃（覆蓋添加劑、廣東同城包材等）。 ? 2. 客戶反饋與追溯 ?? ? - 客戶投訴處理記錄、廣東當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品召回或模擬召回記錄。 ?? ?- 產(chǎn)品追溯記錄（從原料到成品的完整鏈條）。 ?三、廣東同城法律法規(guī)與資質(zhì)證明 ? 1. 企業(yè)資質(zhì) ?? ? - 營業(yè)執(zhí)照、廣東當(dāng)?shù)厣a(chǎn)許可證、廣東當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)代碼證（加蓋公章）。 ?? ?- 行業(yè)資質(zhì)（如出口注冊、廣東當(dāng)?shù)?C認(rèn)證等）。 ? 2. 合規(guī)性文件 ?? ?- 適用的法律法規(guī)清單（含進(jìn)口國要求）。 ? ? ?- 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需備案）。 ?3. 檢測報(bào)告 ? ? ?- 一年內(nèi)的產(chǎn)品檢測報(bào)告（覆蓋所有種類）、廣東同城水質(zhì)檢測報(bào)告（半年內(nèi)有效）。 ? ?四、廣東現(xiàn)場管理要求 ?1. 環(huán)境與設(shè)施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)（審核期間需保持正常生產(chǎn)）。 ?? ?- 設(shè)備擺放整齊、廣東當(dāng)?shù)貥?biāo)識清晰（包括狀態(tài)標(biāo)識）。 ?2. 倉儲(chǔ)管理?? ?- 原料、廣東本地半成品、廣東同城成品分區(qū)存放，標(biāo)識明確（含過敏原標(biāo)識）。 ?? ?- 化學(xué)品及危險(xiǎn)品單獨(dú)存放，有防護(hù)措施。 ?3. 應(yīng)急與防護(hù)?? ? - 應(yīng)急預(yù)案演練記錄（如火災(zāi)、廣東本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防護(hù)計(jì)劃及脆弱性評估記錄。 ?? 五、廣東本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方資質(zhì)證明（如未認(rèn)證需說明審核安排）。 ?2. 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)? ?- 客戶滿意度調(diào)查、廣東當(dāng)?shù)刭|(zhì)量趨勢分析（如合格率、廣東附近客訴率）。 ? ? ?- 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（如工藝優(yōu)化、廣東本地體系升級）。 ? 3. 審核配合準(zhǔn)備?? ?- 陪同人員安排（每個(gè)審核組至少1人全程陪同）。 ?? ?- 辦公設(shè)施（電腦、廣東當(dāng)?shù)卮蛴C(jī)、廣東當(dāng)?shù)匚募A等）及審核員接待用品。 ??注意事項(xiàng) ?1. 文件有效性：所有資質(zhì)、廣東同城檢測報(bào)告、廣東當(dāng)?shù)貦z定需在有效期內(nèi)。 ? 2. 記錄完整性：近3個(gè)月的記錄需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 現(xiàn)場一致性：文件描述需與實(shí)際操作一致，如工藝流程圖與車間布局匹配。

三亞ISO45001認(rèn)證2018審核要點(diǎn) 一）文件審核或一階段非現(xiàn)場審核： 體系文件是否已經(jīng)描述必要的運(yùn)行準(zhǔn)則（是否覆蓋與以下因素相關(guān)的過程）： 1）危險(xiǎn)源辨識結(jié)果（包括變更）； 2）與OHS績效有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)； 3）合規(guī)義務(wù)； 4）相關(guān)方。 二）一階段現(xiàn)場審核： 收集并評價(jià)組織必要的運(yùn)行準(zhǔn)則文件： 1）與危險(xiǎn)源辨識結(jié)果相對應(yīng)的措施清單； 2）與組織責(zé)任有關(guān)的場所、設(shè)施、過程的控制措施，如?；穫}庫的管理制度、噴涂車間現(xiàn)場管理制度等； 3）與方針目標(biāo)、危害因素檢測、工傷事故、員工福利等有關(guān)的運(yùn)行程序或管理制度。 4）與相關(guān)方（供應(yīng)商、承包方、外包方或受OHS影響的人員或區(qū)域）有關(guān)的管理措施。 配合合規(guī)性評價(jià)結(jié)論、監(jiān)測結(jié)果等績效來評價(jià)這些運(yùn)行準(zhǔn)則策劃的充分性和運(yùn)行控制的有效性，并對關(guān)鍵場所進(jìn)行現(xiàn)場觀察。 三）二階段現(xiàn)場審核： OHS主管部門： 1）抽查與危險(xiǎn)源辨識結(jié)果有關(guān)的控制措施，收集與重要風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行準(zhǔn)則和控制證據(jù)； 2）抽查與關(guān)鍵場所、特種設(shè)施、設(shè)施等有關(guān)的運(yùn)行準(zhǔn)則和運(yùn)行控制證據(jù)； 3）與重要相關(guān)方（如承包、外包、外來人員等）等有關(guān)的契約、協(xié)調(diào)、監(jiān)視、施加影響等證據(jù)。 各職能部門、產(chǎn)品和服務(wù)提供的現(xiàn)場，采用過程方法，重點(diǎn)觀察并記錄下列因素有關(guān)的控制措施的現(xiàn)場實(shí)施狀態(tài)，包括資源的充分性、措施的適宜性和有效性，特別是個(gè)人防護(hù)狀態(tài)； 1）與產(chǎn)品（原輔材料、半成品）和服務(wù)、活動(dòng)、設(shè)施有關(guān)的危險(xiǎn)源； 2）關(guān)鍵場所（服務(wù)現(xiàn)場、職業(yè)危害因素工序、?；穫}庫、食堂等）； 3）特種設(shè)備、設(shè)施。 4）相關(guān)方人員。