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ISO27001認(rèn)證信息風(fēng)險評估 目的：實(shí)施風(fēng)險評估，識別不可接受風(fēng)險，明確管理目標(biāo)。 內(nèi)容：風(fēng)險評估是整個風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，本階段將根據(jù)前期策劃的風(fēng)險評估方法。 包括：a. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求及信息的密級劃分，對信息資產(chǎn)的重要程度進(jìn)行判定，識別對關(guān)鍵核心業(yè)務(wù)具有關(guān)鍵 作用的信息資產(chǎn)清單;對重要信息資產(chǎn)從內(nèi)部及外部識別其所面臨的威脅; b. 根據(jù)威脅，從管理和技術(shù)兩方面識別重要信息資產(chǎn)所存在的薄弱點(diǎn); c. 根據(jù)風(fēng)險評估的方法指南，對威脅利用薄弱點(diǎn)對重要信息資產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險在保密性、完整性、可 用性三方面所造成的影響進(jìn)行評價;評價威脅利用薄弱點(diǎn)引發(fā)風(fēng)險事件的可能性; d. 根據(jù)風(fēng)險影響及發(fā)生的可能性評價風(fēng)險等級; e. 根據(jù)信息方針，各核心業(yè)務(wù)流程的要求，與管理層進(jìn)行溝通，確定不可接受風(fēng)險等級的標(biāo) 準(zhǔn); f. 針對不可接受的高風(fēng)險，制定風(fēng)險處理計劃，從ISO27002及顧問的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來選擇適宜的風(fēng)險管 控措施;實(shí)施所選擇的控制措施，降低、轉(zhuǎn)移或風(fēng)險; g. 編寫風(fēng)險評估報告。




ISO14000認(rèn)證記錄與信息管理包括哪些內(nèi)容 記錄是環(huán)境管理體系運(yùn)行的證據(jù)，它包括： 1. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對組織的規(guī)定要求 2. 有關(guān)的許可證要求 3. 環(huán)境因素及其影響評價 4. 培訓(xùn)記錄 5. 檢查、校準(zhǔn)和維護(hù)活動記錄 6. 監(jiān)測記錄 7. 事故記錄及修正措施 8. 供應(yīng)方和承包方的有關(guān)信息 9. 自我審核和管理評審記錄 10. 產(chǎn)品標(biāo)識方面的數(shù)據(jù)，如：成份、性狀數(shù)據(jù) 11. 不符合記錄 12. 審核、評審記錄



博慧達(dá)ISO9000認(rèn)證(孝感市應(yīng)城市分公司)主要經(jīng)營產(chǎn)品： IATF16949認(rèn)證等。公司秉承“創(chuàng)新理念、追求卓越、迅速改善、永續(xù)經(jīng)營“的經(jīng)營理念；并以“質(zhì)量是di yi工作”，“顧客的滿意是我們的榮譽(yù)”作為我們永遠(yuǎn)不變的質(zhì)量政策；以愛護(hù)環(huán)境、回報社會、關(guān)愛雇員等社會責(zé)任為己任；把“誠信、負(fù)責(zé)、創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)”作為不斷的追求和目標(biāo)。 憑借“攀登，超越自我”的精神。




1. 能夠達(dá)到IATF 16949標(biāo)準(zhǔn)要求的信息和證據(jù)。其中，初次審核第2階段和再認(rèn)證審核是要查看IATF 16949所有要求的實(shí)施情況，而監(jiān)督審核則不需要，但是必須在整個監(jiān)督周期（一個監(jiān)督周期至少有兩次監(jiān)督審核）中要查看覆蓋IATF 16949所有要求的實(shí)施情況。 2. 管理層對其政策的責(zé)任。除了ISO 9001中的要求之外，管理層還應(yīng)明確并實(shí)施公司責(zé)任方針，至少包括反賄賂方針，員工行為準(zhǔn)則以及道德準(zhǔn)則升級政策，評審質(zhì)量管理體系的有效性和效率，以評價并改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系，確定過程擁有者，由其負(fù)責(zé)組織的各過程和相關(guān)輸出的管理等等 3. 管理評審的有效性和行動結(jié)果。管理評審應(yīng)每年至少進(jìn)行一次，如果內(nèi)部或外部更改造成的顧客要求符合性的風(fēng)險，這些風(fēng)險又影響到有影響質(zhì)量管理體系和績效相關(guān)問題，那么應(yīng)該提高管理評審頻率。管理評審的輸入是否齊全，管理評審的輸出是否有效充分，特別是當(dāng)未實(shí)現(xiàn)顧客績效目標(biāo)時， 管理者應(yīng)形成一個文件化的措施計劃并實(shí)施。 4. 政策、孝感應(yīng)城附近績效目標(biāo)、孝感應(yīng)城附近責(zé)任、孝感應(yīng)城附近人員能力、孝感應(yīng)城附近操作、孝感應(yīng)城附近程序、孝感應(yīng)城附近績效數(shù)據(jù)、孝感應(yīng)城附近內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論之間的聯(lián)系，以及客戶組織或管理層的變化。 5. 基于過程的內(nèi)部審核以及已實(shí)施的糾正措施有效性分析。 6. 自上次IATF 16949審核以來糾正糾正措施的有效性。 7. 顧客投訴和客戶響應(yīng)，包括評審適用的在線IATF OEM顧客績效報告如：記分卡、孝感應(yīng)城附近特殊狀況等。不同的IATF OEM有不同的要求，后續(xù)筆尖下的賽車手會和小伙伴兒們分享這些IATF OEM具體的要求。 8.用于確保實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵顧客績效目標(biāo)的計劃，并且在目標(biāo)未達(dá)成時客戶會有糾正措施計劃。這里要特別提一下，如果針對沒有達(dá)成的關(guān)鍵顧客績效目標(biāo)，沒有相應(yīng)的行動計劃，或者有相應(yīng)的行動計劃但沒有及時地實(shí)施，后者有行動計劃同時也完成了但沒有有效地實(shí)施，都被IATF 16949第三方審核員開具嚴(yán)重不符合 9. 企業(yè)收集、孝感應(yīng)城附近傳遞并實(shí)施顧客特定要求的具體情況，對于顧客特定要求的這些活動，IATF OEM成員（可以查看IATF組織的OEM投票成員）優(yōu)先。在三年的審核周期中還要對顧客特定要求進(jìn)行抽樣來檢查有效實(shí)施的情況。還有自上次IATF 16949審核以來新的客戶要求的實(shí)施情況。 10.著重于審核直接影響顧客的過程，在相應(yīng)的過程發(fā)生的場所審核過程、孝感應(yīng)城附近順序和相互作用、孝感應(yīng)城附近績效與確定措施以及對于這些過程的操作控制 11. 制造情況應(yīng)在發(fā)生的所有班次審核，包括對換班的適當(dāng)抽樣。在第2階段、孝感應(yīng)城附近再認(rèn)證和轉(zhuǎn)移審核中，每一班次的所有制造過程都必須審核。不允許對班次或過程抽樣。在隨后的監(jiān)督審核周期中，對每一班次的所有制造過程都應(yīng)審核。 12. 顧客關(guān)注點(diǎn)和相關(guān)過程文件之間的聯(lián)系，包括任何變更的有效實(shí)施情況。相關(guān)文件包括控制計劃、孝感應(yīng)城附近FMEA等。 13. 在生產(chǎn)車間的制造過程中，審核員會查看控制計劃、孝感應(yīng)城附近FMEA以及相關(guān)文件的有效實(shí)施情況。 14. IATF 16949中所包含信息是否與實(shí)際運(yùn)行和申報信息一致。 15. IATF 16949的認(rèn)證結(jié)構(gòu)判定依據(jù)是否持續(xù)滿足。這里的認(rèn)證結(jié)構(gòu)有單個制造現(xiàn)場，具有擴(kuò)展現(xiàn)場的單個制造現(xiàn)場，集團(tuán)方案。



ISO9001-2015程序文件全套（68頁） 目錄 章文件控制程序…………………………………04-06 第二章記錄控制程序…………………………………07-08 第三章內(nèi)外部溝通程序………………………………08-12 第四章風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序……………13-15 第五章人力資源控制程序……………………………16-19 第六章生產(chǎn)設(shè)施控制程序……………………………20-22 第七章監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序……………………23-25 第八章供方控制程序…………………………………26-29 第九章與顧客有關(guān)的過程的控制程序………………30-33 第十章產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序……………34-36 第十一章生產(chǎn)和服務(wù)控制程序………………………37-42 第十二章顧客滿意程度測量程序……………………43-44 第十三章數(shù)據(jù)分析與評價程序………………………45-46 第十四章內(nèi)部審核控制程序……………………………47-51 第十五章管理評審控制程序…………………………52-55 第十六章過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序……………56-59 第十七章標(biāo)識和可追溯性控制程序…………………60-62 第十八章客戶投訴處理程序…………………………63-65 第十九章不合格品控制程序…………………………66-68 第二十章糾正措施控制程序…………………………69-71 第二十一章措施控制程序………………………72-73 內(nèi)容預(yù)覽 文件名：ISO9001-2015程序文件全套（68頁）原文件：t.zsxq.com/uJEiim2 【體系管理】專注于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)等管理體系知識的分享！ 特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。




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