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例二:“檢驗過程”（以制造業(yè)進(jìn)貨檢驗為例）的審核
 
1. P（計劃、準(zhǔn)則、規(guī)定）。查檢驗計劃、規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，各類原材料、零部件、外協(xié)件檢驗試驗項目、方法、抽檢的數(shù)量、合格判斷準(zhǔn)則是否明確，并從專業(yè)角度判斷試驗項目
 
是否合理。
 
2. D（按計劃或規(guī)定執(zhí)行）。采取分層抽樣的方法，查各類材料（零部件、外協(xié)件）的檢驗、試驗記錄和報告，包括：
 
(1)對照進(jìn)貨臺帳檢查是否按批次檢驗；
 
(2)檢驗項目是否齊全，抽檢數(shù)是否準(zhǔn)確；
 
(3)原始記錄中的檢測數(shù)據(jù)是否可靠；
 
(4)試驗報告中的數(shù)據(jù)與原始記錄的計算結(jié)果是否一致，對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)論是否正確；
 
(5)對不合格是否進(jìn)行加倍試驗（有加倍試驗要求的），追查加倍試驗的結(jié)果；
 
(6)對允許緊急放行的產(chǎn)品，檢查其申請、批準(zhǔn)手續(xù)和所留樣品的試驗結(jié)果。




 P（plan），即計劃、準(zhǔn)則或規(guī)定。對ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)而言，即審核的準(zhǔn)則（依據(jù)）和受審核方對各過程的具體規(guī)定，包括質(zhì)量手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等）、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
 
、培訓(xùn)計劃、內(nèi)審計劃、設(shè)計開發(fā)計劃等。對質(zhì)量管理體系而言，主要體現(xiàn)在手冊、程序中。對產(chǎn)品實現(xiàn)過程而言，主要體現(xiàn)在設(shè)計和開發(fā)計劃、采購計劃、生產(chǎn)工藝。檢驗規(guī)范、
 
包裝工藝中。對服務(wù)行業(yè)的服務(wù)過程而言，主要體現(xiàn)在服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范和服務(wù)控制規(guī)范中。對于其他支持過程（如培訓(xùn)、顧客滿意度息收集過程）而言，則體現(xiàn)在具體的
 
培訓(xùn)計劃或確定的具體方法、收集息的渠道中。咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三方審核，就是檢查受審核方對這些過程是否作出規(guī)定以及規(guī)定是否合理、充分，能否滿足ISO 9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的
 
要求。如對“設(shè)計和開發(fā)策劃”的審核，應(yīng)審核設(shè)計和開發(fā)計劃是否明確，包括設(shè)計和開發(fā)的階段，各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動，各階段的職責(zé)、權(quán)限，各設(shè)計小組之間、設(shè)計
 
部門與工藝、采購、試制車間之間的接口是否滿足ISO 9001：2015標(biāo)準(zhǔn)7.3.1條款的要求。又如對檢驗（產(chǎn)品測量）的審核，應(yīng)檢查受審核方是否制定了“檢驗計劃”，對各類產(chǎn)品



質(zhì)量方針(5．3)和質(zhì)量目標(biāo)(5．4．1)。
質(zhì)量方針是與經(jīng)營宗旨相一致的，與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的，要體現(xiàn)對顧客的承諾、對持續(xù)改進(jìn)的承諾，又能為目標(biāo)的提出提供框架。因此質(zhì)量方針不能是空洞的口號，要根據(jù)本印刷廠的產(chǎn)品、顧客定位
 
和預(yù)期的產(chǎn)品質(zhì)量水平確定。
質(zhì)量目標(biāo)成以質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣苷归_，為確保印刷廠的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，相關(guān)職能和層次要依據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)要求確定各自的質(zhì)量目標(biāo)，并落實到全體員工的活動中。從體現(xiàn)對顧客承諾的角度
 
，質(zhì)量目標(biāo)往往既可與產(chǎn)品性能有關(guān)．又可落實到產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量，如產(chǎn)品的合格率、交付及時率等。從體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)角度，目標(biāo)可能與顧客的滿意程度有關(guān)，在設(shè)立顧客滿意程度目標(biāo)時，要同
 
時考慮滿意程度的表達(dá)方式及息收集和統(tǒng)計的口徑c質(zhì)員日標(biāo)應(yīng)是可測量的，而且相關(guān)職能和層次的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，以便比較實施結(jié)果，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
原則上，印刷廠的 管理者先要制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，再建立并實施質(zhì)量管理體




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