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10）根據(jù)HSE管理規(guī)范和HSE制度、規(guī)定的要求，制定出HSE關(guān)鍵管理工作的程序。


11）制定HSE管理體系建立的實施計劃進度表，明確各部門和單位的責(zé)任與分工。


4．HSE實施程序文件的編制


)現(xiàn)場審核中受審核人員對審核員所提問題的回答，也可成為客觀證據(jù)。對于通過面談取得的息，應(yīng)當(dāng)通過其他事實得以證實，避免受審核人員情緒緊張或口誤造成回答失誤，導(dǎo)致錯判。例如：受審核人員不了解本身的職責(zé)，需更進一步核實的是受審者是否履行本人的職責(zé)。又如，受審核者說“所有目標(biāo)指標(biāo)已完成”，確切的證據(jù)應(yīng)是涉及完成的記錄和可見的有形證據(jù)。




質(zhì)量及HSE管理體系有一個比較完整、系統(tǒng)的文件網(wǎng)絡(luò)，而內(nèi)控體系
 
只強調(diào)對一些風(fēng)險點和控制點的關(guān)鍵控制，相對來說，系統(tǒng)性、性
 
欠缺。這樣在整合文件時，可以將內(nèi)控體系執(zhí)行的文件納入企業(yè)的各項
 
規(guī)章制度中。 




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