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10）根據HSE管理規(guī)范和HSE制度、規(guī)定的要求，制定出HSE關鍵管理工作的程序。
11）制定HSE管理體系建立的實施計劃進度表，明確各部門和單位的責任與分工。
4．HSE實施程序文件的編制
)現場審核中受審核人員對審核員所提問題的回答，也可成為客觀證據。對于通過面談取得的息，應當通過其他事實得以證實，避免受審核人員情緒緊張或口誤造成回答失誤，導致錯判。例如：受審核人員不了解本身的職責，需更進一步核實的是受審者是否履行本人的職責。又如，受審核者說“所有目標指標已完成”，確切的證據應是涉及完成的記錄和可見的有形證據。
質量及HSE管理體系有一個比較完整、系統(tǒng)的文件網絡，而內控體系
只強調對一些風險點和控制點的關鍵控制，相對來說，系統(tǒng)性、性
欠缺。這樣在整合文件時，可以將內控體系執(zhí)行的文件納入企業(yè)的各項
規(guī)章制度中。
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